工艺安全管理规定：规范工艺安全活动，预防工艺事故

xinxi1368

《过程安全管理规定1》的目的是规范过程安全管理活动，识别、评估和控制过程相关危险，避免过程事故的发生。该程序是专门制定的。 2 适用范围 本程序适用于我公司。 3 应用领域 本程序适用于研发、设计、制造、施工、运营、维护、采购等业务活动中涉及高危险过程和低危险过程的过程安全管理。 4 应用标准《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》、《操作程序管理程序》、《工艺及设备变更管理程序》、《承包商管理程序》、《事故调查管理程序》、《应急处理》准备和响应管理程序》、《设备质量保证管理程序》、《机械完整性管理程序》、《启动前安全检查管理程序》、 《关键岗位人员变动管理程序》。 5 术语和定义 5.1 过程安全管理（PSM）是通过识别、分析、评价和处理化工过程危害和风险，避免与化学过程相关的伤害和事故的管理过程。 5.2 高危险过程（-，简称HHP）是指生产、使用、储存或处理某些有害物质的任何活动和过程。当释放或点燃时，这些有害物质可能由于毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩性而导致死亡、不可恢复的人类健康影响、重大财产损失、环境破坏或场外影响。 。

危险物质包括产生上述作用的任何下列物质，如压缩易燃气体、易燃物质、闪点以上的易燃物质、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度剧毒物质以及强酸、强5.3 以低危害工艺（Lower- ，简称LHO）生产、使用、储存或加工某些物质的任何活动和过程。这些物质很少会因化学、物理或机械危害而导致死亡或不可挽回的人类健康影响、重大财产损失、环境破坏或厂界外影响。低危物质包括闪点以下的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水再利用系统（所有压力级别）、低压燃气、低毒物质和少量有害物质。较低危险操作如：挤压、空气压缩氮气、干燥、实验室分析、给排水、水处理等。 5.4 过程事故（ ）直接涉及过程设备、材料或能量（如热能或动能）的意外释放），造成人身伤害事故或物料泄漏、设备损坏、现场外影响或业务中断，如生产中断、安全阀跳动、物料泄漏造成的损失、工艺介质串扰等。通常不包括独立存储介质容器、临时储存或运输过程中的泄漏，例如仓库中的桶或手提袋；与工艺设备无直接关系的人身伤害，如被机械设备绊倒、划伤、压伤等。 5.5 PSM关键设备（PSM） 某些部件、设备或系统，其故障将导致或促使释放或暴露足够量的有害物质和能量，从而造成死亡、不可逆转的健康影响、大规模财产损失或重大环境事故。

5.6 保护层(Layer of) 根据PHA风险评估结果确定的一个或多个安全保护系统、装置或措施，以防止初始事件转变为危险后果或减轻危险后果的影响。如基本过程控制系统、关键报警、人员监控、手动控制系统、自动安全联锁系统、泄压装置、围堰、防爆墙、应急响应等。 5.7 PSM操作执行（PSM）将PSM管理体系逐步转变为员工自主执行，让每个员工在任何时候都能做正确的事。 5.8 PSM运行执行能力评估（PSM）评估组织实现运行执行能力的程度，是PSM要素评估的补充和扩展。 5.9 人体工程学 () 是一门研究人类、机器及其工作环境之间相互作用的学科。它运用生理学、心理学、生物力学等相关学科知识，使机器与人类相互适应，创造一个舒适、安全的环境。提高工作效率的条件。 6 职责 6.1 过程安全管理小组的组织机构及职责 6.1.1 组织机构 组长： 技术部主任秘书： 技术部副主任 班子成员： 生产部主任、安全部主任、 6.1.2 设备部部长职责 （1）班组长职责 ① 负责组建工艺安全管理小组。

②负责组织工艺安全管理程序的编制、评审和维护工作。 ③负责检查过程安全管理工作的落实情况。 ④负责组织过程安全管理指标和标准的考核。 ⑤ 负责对各职能部门的过程安全管理评审进行考核。 ⑥负责组织召开小组工作会议。 （二）秘书职责 ①负责小组会议的通知、准备、签到及会议纪要。 ②负责程序及相关管理文件的审核、下发和归档。 ③负责协助组长开展具体工作。 （3）班组成员职责 ① 负责制定过程安全信息管理程序。 ②负责制定归口管理要素提升工作方案。 ③负责完成岗位要求规定的各项工作内容。 6.2 各组职责 6.2.1 技术部（1）负责四个要素的推广：工艺安全信息、工艺危害分析、严格的安全标准和程序、技术变更管理。 （二）负责推动要素审核清单的建立和审核。 6.2.2 生产部（1）负责启动前安全检查、应急响应和应急预案、事故综合调查三要素推进。 （二）负责推动要素审核清单的建立和审核。 6.2.3 设备部（1）负责机械完整性、设备变更管理、质量保证三个要素的推进。 （二）负责推动要素审核清单的建立和审核。 6.2.4 安全部（1）负责推进三要素：人员变动管理、承包商安全管理、持续安全培训与发展。 （二）负责推动要素审核清单的建立和审核。

（三）负责组织人员对本节目进行观众培训。 6.3 过程安全管理的发起者为副总指挥，其职责是： （1）为公司过程安全管理的有效实施提供资源。 （二）制定年度过程安全管理目标和指标。 （三）参与过程安全管理，推动公司管理层积极有效参与过程安全管理。 6.4 从业人员接受相关过程安全管理培训并参与各项过程安全管理活动。包括但不限于以下内容： （1）参加过程安全相关委员会。 (2)参与工艺危害分析。 （三）参与事故调查。 （4）参与操作规程的制定和修订。 （五）参与工艺安全管理审核。 （六）其他。 7 管理要求 7.1 实施概要 7.1.1 本程序包括技术、人员和设备设施三方面14个要素。各要素的实施原则和要求，以各要素的管理程序为准。 PSM的14个要素如下： (1)过程安全信息(PSI)。 (2) 过程危害分析（PHA）。 (3) 严格要求的安全标准和程序（OP/SWP）。 (4)技术变更管理。 (5)设备变更管理。 (6) 质量保证（QA）。 (7) 机械完整性（MI）。 (8)启动前安全检查(PSSR)。 （九）人员培训和绩效。 （十）承包商安全管理。 (11) 人事变更管理（MOC-P）。 （十二）事故调查与沟通（二）。 (13) 应急计划和响应（EPR）。

（14）审查。 7.1.2 以下情况不执行本程序。 (1) 非HHP或LHO的设备和场所（例如办公室、实验室）。 （2）简单的机械操作或与工艺无关的任务（如搭脚手架、安装栏杆、装载材料等）。 （3）仅与物料储存有关的机械活动（如运输、堆放）。 （四）危险品小包装密封后短途运输。 7.2 PSM 运营执行 运营执行是指公司的每一位成员通过强烈的奉献精神和承诺，每次都以正确的方式开展工作。实施和维持有效的 PSM 需要良好的运营执行力。确保良好运营执行力的七个特征如下： (1) 组织特征 ① 领导承诺。 ②员工参与。 ③程序一致。 ④环境优美。 （二）个人特征 ①知识和能力。 ② 承诺不走捷径。 ③风险意识。通过运营执行评估找出差距，消除不良工作习惯（如走捷径）、“事故永远不会发生在我身上”的自负态度、工作指示不明确、环境肮脏和忽视等，改善PSM的实施。安全程序、工作分心、工作前未做好计划等。 7.2.1 PSM 计划评价指标 通过建立过程指标和结果指标，定期审查和分析PSM 计划的实施情况。这些指标由过程安全管理团队定期审核，并将审核结果传达给相关员工。当PSM计划的完成日期需要修改或延期时，必须经过程安全管理小组组长审核批准，并保存PSM延期次数清单。

PSM计划评估指标参见附录A。 8 审核与培训 8.1 审核要求：各要素负责部门应建立过程安全管理审核清单并进行审核。审核工作由过程安全管理组组长进行考核。 8.2 审查、更新和记录 本程序应定期审查和修订。最小频率不应超过上次发布后的 3 年。 8.3 培训本程序由过程安全信息组进行培训，相关管理、维护和操作人员应接受培训。 9 附录 附录A 过程安全管理指标和标准 附录A 过程安全管理指标和标准PSM过程指标 逾期未完成数量 需完成 逾期未完成率 1. 逾期未完成按年度计划进行的PHA分析进度 2. 逾期未完成率建议事故调查提出的建议 3. PHA 提出的建议 措施逾期未完成率 4. PSM 审核提出建议逾期未完成率 5. 措施逾期未完成率应急演练逾期未完成率 6、应急演练评估建议逾期未完成率 建议逾期未完成率 7、机械完整性测试逾期未完成率 8、操作维护人员再培训及考核计划逾期未完成率 9、临时变更逾期未完成率 10、操作规程审查修改逾期未完成率 11、开车前安全检查遗留事项逾期整改率PSM结果指标 一般事故 重大事故 重大事故 1.过程安全事故数 PSM过程指标 1 目的 1.1按照年度计划逾期PHA分析进度，是为了掌握全过程危险分析的进展情况。 1.2 统计频率每季一次。 1.3 统计方法 （1）制定定期的过程危害分析计划（1-3年）。

(2) 统计今年计划的所有定期过程危害分析的总数。 (3) 统计未按时完成的过程危害分析总数。 (3)逾期未完成率=（未按时完成的过程危害分析总数/一个过程危害分析周期内所有计划的PHA总数）*100%。 （4）未按时完成的过程危险分析包括： ①已开始但超出预定完成时间未完成的过程危险分析。 ② 在过程危害分析周期之外尚未开始或完成的过程危害分析。 2 事故调查和整改措施逾期率 2.1 目的 衡量事故整改措施和后续关闭管理的有效性。 2.2 统计频率 每月 2.3 统计方法 （1）统计所有未封闭事故的整改措施总数。 （二）统计逾期未完成的事故整改措施总数。 （3）逾期未完成率=（所有逾期未完成的事故整改措施总数/所有事故整改措施总数）*100%。 3 PHA 提出的建议措施逾期未完成率 3.1 目的 了解过程危害分析建议措施的完成情况。 3.2 统计频率为每月。 3.3 统计方法（1）统计尚未关闭的过程危害分析推荐措施总数。 ① 统计逾期未正式回应、未完成的建议措施总数。 ②逾期未完成率=（逾期未完成推荐措施总数/过程危害分析推荐措施总数）*100%。 ③未关闭的建议措施是指所有已正式提交但尚未得到管理层正式答复（批准实施、修改后实施、拒绝）以及已批准实施但尚未完成的建议措施。

4 PSM审核建议逾期未完成率 4.1 目的 找出过程安全管理审核建议措施实施中存在的问题。 4.2 统计频率为每月。 4.3 统计方法 （1）统计所有非封闭过程安全管理审核推荐措施的总数。 （2）统计所有逾期未正式答复和未完成的过程安全管理审核的建议措施总数。 （3）逾期未完成率=（所有逾期未完成的过程安全管理审核建议措施总数/所有过程安全管理审核建议措施总数）*100%。 5 应急演练逾期完成率 5.1 目的 衡量保持有效应急响应能力的有效性。 5.2 统计频率每季一次。 5.3 统计方法 （1）统计本期所有计划的应急演练次数。 （2）统计本期实际进行的应急演练次数。 （3）逾期未完成率=（本期未进行的应急演练次数/本期所有计划的应急演练次数）*100%。 6 应急演练评估建议逾期率 6.1 目的：衡量建议的应急响应措施实施中存在的问题。 6.2 统计频率每季度一次。 6.3 统计方法 （1）统计当期所有应急演练推荐措施的总数。 （2）统计本期逾期建议整改措施的数量。 （3）逾期未完成率=（本期逾期未完成建议整改措施数/本期所有应急演练建议措施总数）*100%。 7 机械完整性检测逾期率 7.1 目的 了解机械完整性检测按时完成情况。

7.2 统计频率每季度一次。 7.3 统计方法 (1)统计当期机械完整性试验总数。 (2)统计本期未按计划完成的机械完整性试验总数。 （3）逾期未完成率=（本期未按计划完成机械完整性测试总数/本期机械完整性测试总数）*100% 8 运维人员逾期未完成率再培训和考核计划 8.1 保证运行的目的 2、维修人员必须在一定的时间内掌握所需的技能。 8.2 统计频率每季度一次。 8.3 统计方法 （1）统计各岗位当期计划培训的总次数。 （2）统计本期未按计划完成的培训次数。 （3）逾期完成率=（本期未按计划完成的培训次数/各岗位本期计划培训次数总数）*100%。 9 操作规程审查修改逾期率 9.1 目的 （1）掌握操作规程要素的管理