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1、生产经营企业风险管控计划模板目录 1、公司简介 2、公司风险评估机构； 3、识别公司危险源的依据； 4、公司采取的风险评估方法； 5、公司风险等级及相应管控单位和管控负责人的确定； 6、公司采取的主要控制措施； 7、重大危险源识别及分类 8、公司级以上风险可控状况 9、附件一：公司、车间、岗位安全风险管控台账 附件二：企业风险公示栏 附件三：岗位风险通报卡附件4：风险评估与控制管理制度 附件5：动态风险管理制度 附件6：风险预警通知管理制度 附件7：企业职工伤亡事故分类标准1986 附件8：危险经营活动风险分析 公司简介 生化能源（）有限公司成立于2016年6月1日，注册资本1亿元，法定代表人1名。公司所在地省或市
2.占地面积35万元，年产值1亿元。公司专业从事玉米深加工、制造和销售。生化能源（）有限公司现有员工30余人，其中技术人员30余人。全年生产348天，四班倒、三班倒，每班持续8小时。 。淀粉装置于2006年7月建设，2007年6月投入调试，日加工净化玉米（14水分）2000吨，年加工净化玉米68万吨。淀粉生产装置分为浸泡工段、湿磨工段、副产品工段。 、油脂加工工段、包装工段，建筑面积约38230平方米，车间现有员工259人。工艺流程：充分参考国内外先进工艺理念和成型经验，选用国际上最优化的湿磨闭路循环加工生产工艺。设备选型：采用国外先进设备和国内较为成熟的设备，确保产品质量的稳定控制。 200年淀粉糖车间
2007年7月3日开工建设，2007年6月调试投产。现有生产线3条：10万吨/年果葡糖浆生产线、6.3万吨/年麦芽糖浆生产线、5万吨/年糊精生产线线。车间主要设备均从国外进口，包括美国进口热水器、德国进口减菌过滤器、法国进口分离设备、荷兰进口喷雾干燥设备。车间现有7个工段，22个生产班组，共有员工195人。公用工程车间自2007年6月投入运行以来，一直负责公司的水、电、蒸汽能源供应和废水处理。车间设有汽轮机、锅炉、电气、给排水、燃料、机修6个工段，4个经营值纵向、横向管理模式。目前拥有员工164人。车间现有75t/h中温亚高压循环流化床锅炉3台、12MW抽回式、6MW抽凝式汽轮发电机组1台、63机组3台。
4、00KVA主受电变压器。供水外有深水井35眼，日供水能力1.6万立方米。建有厌氧反应器一座，日处理COD负荷45吨，生产、生活污水全部达标排放。预处理车间负责公司玉米的接收、干燥、净化、储存工作。车间设有操作、维修两个工段，员工116人。车间现有9个钢板仓库，每个可储存玉米1万吨；两台500吨/天的烘干机；玉米净化设备22套； 43 台玉米输送机；和16台玉米升降机。车间最大玉米接收能力7500吨/天，最大玉米烘干能力1200吨/天，最大玉米净化能力3500吨/天，最大玉米储存能力18万吨，员工57人。储运部现有员工218人，负责公司十大品种、年产量70万吨的产品接收、储存和发运。质量控制部负责公司的
5、工厂原辅材料检验、成品检验、公司体系建设及管理工作包括三个部门：来料检验部、成品检验部、体系管理部。目前有进口气相色谱仪一台、进口液相色谱仪一台。 、全自动取样系统等检验设备200余台（套），员工81人。公司风险评估机构 公司级风险评估组长：总经理 副组长：副总经理 安全总监 采购总监 行政总监 财务总监 副总工程师 组员： 、车间级风险评估组长：各车间主任 组员：工艺总监、设备总监、工程师、科长、科长、安全员、技术员、班组长。职位风险评估组长：各团队的组长。团队成员：担任员工代表。职责 1、总经理负责组织建立风险管控体系。 2、总经理直接负责领导风险评估工作，组织制定风险评估程序和指南。
6.明确风险评估的目的和范围。建立评估机构，进行风险评估，确定风险等级，并主持年终全公司风险审查。 3、安全委员会是风险评估的归口管理部门。设在安全环保部。负责审核各部门车间确定的风险评估标准，负责审核公司重大风险分析记录和控制效果验收，建立和更新重大危险源。归档并定期更新风险信息。 4、各部门车间安全生产管理第一责任人负责对判定为低于重大风险（重大风险除外）的各级风险进行风险分析记录审核和控制效果验收。 5、公司各级管理人员应负责组织和参与风险评估工作，提供相关信息，鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。认定企业危险源的依据是 1.-86 企业职工伤亡事故分类标准（含20类事故）
7.类型及其他详细信息） 2.危险源识别、风险评估、风险控制管理体系 3.-2009年危险化学品重大危险源识别 4.冶金、化工行业重大危险因素识别和管控实施方案关于其他工贸企业提高事故防范能力的通知（安管监[2016]188号文件） 5、市安全生产委员会印发《建设和安全生产风险管理“双防机制”》 《隐患排查治理》“五个一工程”建设活动实施方案 公安委发〔2017〕25号 6.轻工行业重大危险因素识别与防治指导手册 7.风险识别与评估流程图（见下页） 风险识别和评估流程图 工作任务描述 工作步骤 确认其控制和防护措施 危害识别 风险评估（R） 风险值是否可接受 是 实施其控制措施 否 风险评估（R） 是风险值可接受 是 风险评估报告批准
八、公司备案后采取的风险评估方法。公司风险评估小组是风险评估的归口管理部门。设立于公司安全环保部门，负责根据公司实际情况制定风险评估标准。评估标准应包括事件发生的可能性、严重性值标准和风险等级评估标准。负责审核公司重大风险分析记录和控制效果验收，建立和更新重大危险源档案，定期更新风险信息。 1、企业风险评估标准，可能性L的判断标准，5级：现场未采取预防、检测、防护、控制措施，或无法发现危害的发生（无监控系统），或经常发生此类情况正常情况下。 4 危害发生无法发现，现场无监测系统，也从未发生过监测，或者现场有控制措施，但单位落实有效或者控制措施不当，或者危害频繁发生或在预期的情况下。
9. 3.无防护措施（如无防护装置、无个人防护用品），或未严格遵守操作规程，或容易发现危险发生（无监测系统），或已做好监测，或者过去发生过类似的事故，或者事情，或者像事故或事件这样的异常情况。 2.一旦发生危险，能够及时发现并定期监测，或者现场预防控制措施到位并能够有效实施，或者过去曾偶尔发生过事故、事件。 （一）有充分、有效的预防、控制、监测和防护措施，或者从业人员安全卫生意识较高，严格执行操作规程。发生事故或事故的可能性极小。事件严重程度 S 判定标准 级别 法律法规及其他要求 人员、财产损失（万元） 停产 公司形象 5 违反法律法规和标准 死亡人数 50 人以上 部分装置（2 套以上）或设备停运 中型国内和国际影响 4 可能违反法律、法规和标准以及失业
10、移动能力超过252台设备被关闭，或设备被关闭。在行业或省内影响3.不符合上级企业或行业的安全政策、制度、规定等。截肢、骨折、听力损失、慢性病101台以上装置被关闭关闭或设备关闭。区域影响 2：不遵守公司安全操作规程，规定轻伤，间歇性不适小于 10 次，影响不大，公司及周边地区几乎没有停工 1 完全遵守，无伤害，无损失，无停工，图像无损坏，无损坏，风险等级判断标准和控制措施 RR=LS 风险等级，应采取的行动/控制措施实施期限，20-25，1级红色巨大风险，采取措施降低风险之前达到，操作无法继续。评估改进措施并采取紧急措施以降低风险。 15-16 2级橙色重大风险。建立运行控制程序并定期进行检查、测量和评估。可考虑立即或近期整改9-12级三级黄色中度风险
11、确立目标，建立操作流程，加强培训和沟通，两年内管理4-8个四级蓝色可接受风险。考虑建立操作程序和工作指导，但需要定期检查。如果有条件和资金，4个以下的管理是次要的或可以避免。忽略风险不需要采取控制措施，但需要保留记录 2. 操作条件危害分析（LECD） 表 1：发生事故的可能性或时间（L） 序号 发生事故的可能性 分数值 1 完全预期 10 2 很有可能 63有可能，但不常见 34 可能性很小，完全出乎意料 15 不可能，可以想象 0.56 极不可能 0.27 真的不太可能0.1 表 2：暴露于潜在危险环境的频率 (E) 编号 暴露于危险环境的频率 (E) 分数值 1 连续暴露 102 每天暴露几次 63 每周暴露几次 34 每月暴露几次 25一年接触几次 16 很少接触 0.5 表 3：发生事故
12. 后果（C） 编号 事故后果 财产损失数量（万） 人员伤亡 12,000 人或以上 死亡 3 人或以上 12-3 人死亡 - 10,001 人死亡或 3 人或以上重伤 - 300 人重伤或 4 人以上轻伤1 人 7570-1501-3 轻伤 361-70 轻伤 1表4：风险等级分类（D） D：风险等级=LEC编号风险等级D11级，无允许风险，极其危险，禁止操作=32022级，无允许风险，高风险，立即整改等级，无允许风险，重大风险、整改级别、允许风险、正常风险、需要关注级别、允许风险、轻微风险，可确定公司风险等级 20 及相应管控单位和管控负责人1、公司将风险划分为
13、对于1、2、3、4级（1级最危险，依次递减），用“红、橙、黄、蓝”（以及风险等级1、2、3、4（对应1、2、3、4级）在企业整体电子布局上进行颜色标注，绘制企业安全风险等级分布电子地图。 2、公司遵循的原则。 3、公司各级管理人员参与风险评估工作，员工参与。鼓励积极参与风险评估和风险控制。 4、将公司安全风险等级分布电子地图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。 5、风险分级管控原则。 ：4级：蓝色风险为轻度（一般）危险且可接受（或允许）。各车间、各部门要重视本部门、本班组的具体落实；不需要额外的控制措施，应考虑投资效果更好的解决方案或不增加额外成本的改进措施，并需要进行监测以确保控制措施能够维持现状并保留记录。 3级：黄色风险为中（重大），需要控制和整改。公司、部门/车间要重视，所属车间、部门要具体落实；制定管理制度和规定进行控制，努力降低风险。应仔细衡量和限制预防成本，并在规定期限内实施降低风险的措施。如果涉及严重危害后果，则必须进行进一步评估，以确定危害的可能性以及改进控制措施的必要性。二级：橙色风险为高度危险（重大风险），必须制定控制管理措施。公司重点对重大及以上风险危害因素进行控制管理，由安全环保部及各职能部门按职责分工实施。什么时候 |
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发表于 2025-1-1 19:22:14
